Gyakran ismételt kérdések¶

A vevők devizás számláit két helyen lehet lekérdezni:

1. A Számlázás modulban, a Kivonatok→Számlaösszesítők menüpont ablakának jobb alsó sarkában van egy "Devizás lista" kapcsoló. Bekattintása nélkül a listán a forintban és devizában kiállított számlák is megjelennek. Ez esetben a devizás számlák sorában, a Deviza oszlopban megjelenik a számlán alkalmazott devizanem, de a listán a forintosított összegek szerepelnek. A kapcsoló bekattintásával csak a devizában kiállított számlákat listázza a program. Ekkor az összeg rovatokban a devizás értékek jelennek meg. Mivel a lista a különböző devizanemben kiállított számlákat nem különíti el, így az összesítéseknek több devizanem esetén nincs valós információ-tartalma.

2. A Főkönyv→Kivonatok→Vevő, szállító listák→Vevő, szállító tételek menüpont képernyőre lekért listáján, az alsó sorban található Devizás gomb a vevők devizában nyitott tartozásait listázza, vagyis ez a menüpont figyelembe veszi a kiegyenlítéseket is.

A Szerviz→Beállítások→Naplóformátumok menüpontban, a megfelelő számlatömb kiválasztása után a Szerkesztés gombbal felszabadítható, majd az alsó sorban átállítható a számlák értékeinek formátuma (egységár, mennyiség, összeg).

A számlakészítéskor az Értékelési árfolyam mező nem került kitöltésre, ezért a program nem tudja a számlát forintosítani, illetve a főkönyvben rögzíteni. A Számlázás→Devizás számlakönyvelés menüpont listáján válasszuk ki a keresett számlát, majd a Könyvelés gombra kattintva adjuk meg a megfelelő árfolyamot. Ezt követően megtörténik a számla főkönyvi könyvelése.