Vevő napló¶

Kimenő számlákat a Számlázás vagy Készlet→Számlázás modulokban lehet készíteni. Ekkor az elkészült számlák főkönyvi könyvelése automatikusan történik.

Ha a felhasználó nem használja a Számlázás modult, akkor a kimenő számlákat a Vevő naplón lehet rögzíteni.

A vevők főkönyvi számát vagy számlaszám-kezdetét a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Számlák fülén, a „Vevő számlák" mezőben fel kell sorolni. Devizás könyveléssel érintett vevők esetén szükséges, hogy azok főkönyvi száma a Szerviz→Beállítások→Könyvelési és számlaparaméterek menüpont Deviza fülén, devizás könyvelésű számlaként is szerepeljen.

A menüpont működése megegyezik a Bank naplónál leírtakkal.

Devizában kiállított számla könyvelésekor az adóablakban forintos értékeket kell megadni, melyek összesített bruttó értékének meg kell egyezni a devizás számlaérték és az árfolyam szorzatával, vagyis az Összeg rovatban látható értékkel.